规范发票的管理措施包括以下几个方面：
核实销售或服务的凭证和相关合同。
选择正确的发票类型。
填写发票的必要信息，如发票号码、开票日期、销售方和购买方的信息等。
开具完发票后，将发票存档备查。
发票应由指定的人员负责领用，领用人员需提供相关身份证明和授权文件。
领用人员应按照规定的程序领取发票，并签署领用登记表。
发票的领用数量应根据实际需要进行合理控制，避免过多或过少的领用。
领用的发票应定期进行盘点和核对，确保发票的安全性和准确性。
建立完善的发票管理制度，明确各个环节的责任和权限。
对发票的开具和领用进行严格的审批和监督。
建立发票使用的登记和记录系统，及时记录发票的开具和领用情况。
定期进行发票的内部审计，检查发票的合规性和准确性。
对于发票的遗失或损毁，应及时报告并采取相应的补救措施。
使用中文开具发票，确保文字使用规范。
填写大小写金额要规范，开票日期要规范。
购货单位名称、货物名称或服务项目、规格、单位、数量、单价等栏目要规范填写。
项目填写齐全，字迹清楚，全部联次一次性复写或打印，并按号码顺序填开。
未实行盖章的要在发票联加盖发票专用章或财务专用章。
使用电子计算机开具发票的，须经税务机关批准，并使用税务机关监制的机外发票。
不得转借、转让、代开发票。
未经地税机关批准，不得拆本使用发票。
发票启用前要检查，确保无缺联少页、重号少号、字迹模糊等问题。
发票填开后，要在发票联和抵扣联加盖财务印章或发票专用章。
定期进行发票的内部审计，检查发票的合规性和准确性。
通过以上措施，可以有效规范发票的管理和使用，提高会计工作的效率和准确性，同时保证发票的合规性，避免潜在的风险和问题。